Preguntas frecuentes personas administrativas

Para cambiar la cuenta bancaria para el depósito de salario, se debe completar el “Formulario para cambio de cuenta bancaria por depósito salarial” el cual se encuentra disponible en el Menú Gestión Administrativa-Formularios.

Se debe enviar al correo de ventanilla.oaf@ucr.ac.cr, o bien, entregarla de forma física en Ventanilla Única.

Las cancelaciones de facturas de crédito las pueden realizar en las siguientes cuentas:

Si realiza transferencia debe indicar además la Cédula Jurídica de la Universidad 4-0000-42149.

Se debe solicitar autorización de la Vicerrectoría de Administración.

Sí. Se debe realizar el trámite respectivo para el desecho del activo, aunque no posea placa.

No. La Unidad encargada de autorizar la exclusión es la VRA.

Se le puede donar activos a las Juntas y Entidades Públicas.

1. Se debe hacer un oficio de la Unidad indicando la donación.
2. Se debe hacer nota u oficio del ente donante indicando su interés de donación.
3. Factura o documento que indique el monto de cada uno de los bienes donados.
4. Acta de donación con el Visto Bueno de la Vicerrectoría a la cual se encuentra inscrita.

Existen dos formas para solicitar las placas:

• Por fondo de trabajo: Se realiza la solicitud de placas por Ventanilla Única (utilizando el formulario)
• Por orden de compra: La Unidad de Bienes Institucionales se contactará para gestionarlo.

Deben enviar un oficio solicitando cambio de placa para el activo.

Existen 3 tipos de exclusiones:

• Exclusión masiva: corresponde a más de 50 activos.
• Exclusión por desecho.
• Exclusión por donación: Esta exclusión la gestiona la Vicerrectoría de Administración (VRA).

*Para consultas coordinar con la Unidad de Bienes Institucionales.

El monto de capitalización es de ₡180.000 (ciento ochenta mil colones)

Al ingresar a la dirección www.oaf.ucr.ac.cr/uve/ el sistema le mostrará el siguiente recuadro:

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Una vez que dé clic en este recuadro, debe indicar su usuario y el rol que desempeña (Digitador, Responsable, Director, Gestor/Asesor, Vicerrector, SEP, Rector u OAF); una vez finalizado este proceso, el sistema le enviará un correo electrónico con una nueva contraseña. 

Según el “Reglamento para la Administración del Fondo de Desarrollo Institucional”, las partidas autorizadas son todas las correspondientes a Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, así como un 20% de lo distribuido en las partidas de viáticos dentro y fuera del país, transportes dentro y fuera del país y Actividades de Capacitación.

La Rectoría define las partidas que conformen el Programa y en la norma Específica E-1.1 de las "Normas Generales y Específicas para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la Universidad de Costa Rica", se establecen que “No se podrán autorizar modificaciones que procuren disminuir el monto global asignado a este Programa; pero si se podrán ejecutar variaciones presupuestarias entre sus cuentas de gasto. 

Las partidas que conforman el Programa son las siguientes: 

• 1-04-05-00 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos” 
• 2-04-02-00 "Repuestos y accesorios" 
• 5-01-03-00 “Equipo de comunicación” 
• 5-01-05-01 “Mobiliario y equipo de computación” 
• 5-01-05-02 “Adquisición de programas de cómputo” 
• 5-01-05-06 “Equipo sanitario, de laboratorio e investigación" 
• 5-01-07-01 “Equipo educacional y cultural" 
• 5-01-07-02 "Adquisición de libros” 
• 5-01-07-03 “Recursos de información bibliográfica y electrónicos" 

• Variaciones Presupuestarias Sencillas: 

1. Digitador 
2. Aprobador 
3. Director 
4. VB OAF Final 

• Variaciones Presupuestarias con Partidas Restringidas: 

1. Digitador 
2. Aprobador 
3. Director 
4. VB OAF 
5. VB Niveles de aprobación 
6. VB OAF Final 

• Variaciones Presupuestarias con Solicitud de Apoyo: 

1. Digitador 
2. Aprobador 
3. VB Solicitud Apoyo 
4. Director 
5. VB OAF Final